PAJTUESHMËRI

Në vitin 2007 u soll programi e- mësim për pajtueshmëri me etikën e punës dhe ndalimin e sjelljes korruptive, i cili vazhdimisht plotësohet me tema akute . Programi për etikën e punës është obligativ për të gjithë punonjësit e Grupacionit; për kursin e e – mësimit për parandalimin e sjelljes korruptive punonjësit përzgjidhen dhe ftohen në zbatimin e vlerësimit duke u bazuar në rreziqe.

Prej furnizuesve kërkohet të regjistrohen në ueb faqen për Furnizim të Makednoski Telekom dhe me këtë ta pranojnë Kodin e sjelljes të Grupacionit dhe klauzolën për parandalimin e sjelljes korruptive.

Menaxhmenti i Makednoski Telekom është i përkushtuar në vendosjen dhe mirëmbajtjen e sistemit përkatës të kontrolleve interne që të sigurojë besueshmëri në raportet financiare. Sistemi ynë i kontrolleve interne është i dizajnuar që të siguroj siguri në lidhje me besueshmërinë e raportimit financiar për qëllime të jashtme në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare për Raportim Financiar (SNRF).

Kontrollet në nivel të transaksionit i përshkruajnë kontrollet e ndërtuara në proceset tona afariste të cilat janë të dizajnuara dhe funksionojnë për të siguruar shfaqjet materiale të fakteve të gabuara janë ndaluar apo zbuluar me kohë në çdo konto financiare të rëndësishme dhe janë zbuluar në raportet financiare. Paralelisht me këtë i dokumentojmë dhe i vlerësojmë kontrollet bazë të sistemit për kontrolle interne në bazë të metodologjisë të Dojçe Telekom.

Në pajtueshmëri me kriteret e kuadrit për miratimin e kontrolleve interne, menaxhmenti e vlerëson efikasitetin e sistemit për kontrolle interne të çdo viti financiar.

Vlerësimi i tërë i sistemit tonë të kontrolleve interne bazohet në metodën e përcaktuar në “Kontrolle interne – Korniza integruese” e dhënë prej Komitetit të organizatave për sponsorim të Komisionit nacional për raportet financiare mashtruese (Treadway Commission). Puna e sistemit të kontrollit intern gjithashtu mbështetet nga funksionimi i pavarur i rishqyrtimit intern. Përveç obligimeve të lidhura me planin për punë të revizionit intern të bazuar në rreziqe, kontribuon në përmirësimin e proceseve të kontrollit intern dhe në zvogëlimin e rreziqeve ekzistuese përmes revizioneve ad hok. Sektori i revizionit intern e ndjek implementimin e masave të definuara në bazë të revizioneve. Këshilli i drejtorëve dhe Këshilli për revizion marrin rregullisht raporte për zbulimet në revizione, masa të bazuara në zbulime dhe përmbushja e obligimeve.

Në mënyrë të vazhdueshme zbatohet sistemi për menaxhimin e ndryshimeve formale që të ndiqet dizajni dhe efikasiteti i Programit për pajtueshmëri dhe përshtatja e tij në sfidat e reja në trendet, mjedisin dhe legjislaturën afariste.

Oficeri për pajtueshmëri gjithashtu dorëzon raporte tremujore deri te Kolegjiumi i menaxhmentit, Këshilli i drejtorëve dhe Këshilli i revizionit për progresin dhe rezultatet e Programit për pajtueshmëri.

Në periudhën prej vitit 2010 deri në vitin 2021 Grupacioni DojçeTelekom i organizoi katër certifikime me të cilat revizorët e jashtëm e rishikuan dhe e konfirmuan disejnin e Sistemit për menaxhim me pajtueshmëri.

Rezultatet mund t’i gjeni në: lidhje.

Shoqëria me seriozitet e pranon Kodin për sjellje dhe rregulloren e saj detajuese si dhe zbatimin e tij e konsideron si një ndër prioritetet më të larta, por gjithashtu vërteton se ndonjëherë është e vështirë të bëhet dallimi ndërmjet sjelljes së drejtë dhe të gabuar. Për këtë shkak punonjësit nxiten të iniciojnë komunikim të hapur përmes “Më pyet!” (Ask Me!).